Демишева и Ко, налоговое консультирование, аудит
Поиск по сайту Написать письмо Карта сайта Контакты
Годовая отчетность
Экспорт и импорт
ЕСН и страховые взносы
Налоговый учет
Налоговое консультирование
Основные средства
Вход для зарегистрированных
пользователей
Логин
Пароль
Семинары
Проблемные вопросы исчисления НДС и налога на прибыль организаций
Тема: Налоговое консультирование
Дата и время проведения: c 25 по 27 февраля 2010 года
Место проведения: Культурный центр «Покровские ворота», Москва, ул. Покровка, д.27, стр.1
Стоимость: 16000 рублей
Лекторы
Демишева Татьяна Алексеевна
налоговый консультант, квалификационный аттестат МНС РФ №000011, член учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, преподаватель УМЦ при ФНС России
Шелихова Наталья Ивановна
кандидат психологических наук, психолог Палаты налоговых консультантов
Программа и материалы

Программа практикума

25 февраля 2010 года

10.00 – 16.00

Демишева Татьяна Алексеевна, налоговый консультант, член Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов.

Проблемные вопросы исчисления НДС и налога на прибыль организаций.

НДС. Авансы, полученные и выданные поставщикам. Задаток и залог, анализ арбитражной практики. Риски применения вычета. Порядок и момент включения в сумму вычетов, новый порядок заполнения Декларации. Реклама и передача товаров, работ, услуг в рекламных целях. Порядок применения льготы по НДС, порядок признания расходов и арбитражная практика. Счета - фактуры. Отрицательные счета – фактуры и суммовые разницы. Факсимильная и электронная подпись. Раздельный учет. Виды раздельного учета. Порядок отражения в учетной политике. НДС по компенсационным расходам. Виды и оформление компенсационных расходов, и порядок применения вычета. Возврат товаров. Старые и новые проблемы: договорные отношения и гражданское законодательство, бухгалтерский и налоговый учет, позиция арбитражной практики. Порядок и проблемы учета НДС, связанные с изменениями с 2010 г.

Проблемы признания отдельных видов доходов и расходов в целях налогообложения прибыли: новые условия заключения договоров с торговыми сетями и налоговые последствия (скидки, бонусы, различные платы торговым сетям); страховые взносы; расходы на уничтожение товаров с истекшим сроком годности; представительские и рекламные расходы; корпоративные мероприятия; расходы на командировки; компенсации за использование автомобилей и иного имущества; лизинговые платежи и др.

16.00 – 17.00

Демишева Татьяна Алексеевна, налоговый консультант, член Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов.

Мастер-класс по налоговому консультированию (разбор практических ситуаций).

1. Налогообложение обеспечительных взносов по договору аренды:

понятие обеспечительного взноса в гражданском законодательстве;

сходства и отличия понятия оплата, частичная оплата в счет оказания предстоящих услуг и обеспечительного взноса;

риски применения вычетов НДС по авансам выданным;

признание расходов;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 1).

2. Бухгалтерский и налоговый учет суммовых разниц:

понятие и признание курсовой и суммовой разницы в бухгалтерском и налоговом учете;

порядок применения вычета НДС при оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров;

риски применения вычетов по авансам выданным;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 2).

26 февраля 2010 года

10.00 – 17.00

Демишева Татьяна Алексеевна, налоговый консультант, член Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов.

Мастер-класс по налоговому консультированию (продолжение).

3. Налогообложение среднего заработка за вынужденный прогул, компенсации морального вреда и судебных издержек, выплачиваемых по решению суда сотруднику организации:

определение понятий в Гражданском и Трудовом кодексе РФ;

определение налоговых баз по НДФЛ;

определение объекта обложения страховыми взносами;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 3).

4. Предоставление приобретенной квартиры в пользование сотруднику:

определение понятия основного средства и возможность амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета;

риски признания расходов для целей налогообложения прибыли;

порядок определения и возникновения дохода сотрудника при пользовании квартирой;

определение объекта обложения ЕСН и страховыми взносами с учетом арбитражной практики;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 4).

5. Приобретение автомобиля для представительских целей:

определение понятия основного средства и амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета;

риски признания расходов для целей налогообложения прибыли;

порядок применения вычета НДС;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 5).

6. Система оплаты труда и страховые взносы:

определение понятия локального нормативного акта;

выплаты за разъездной характер и компенсационные выплаты;

порядок обложения страховыми взносами;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 6).

7. Приобретение земельного участка организацией, применяющей УСН:

определение понятия основного средства при применении УСН;

признание расходов по приобретению земельного участка;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 7).

8. Порядок бухгалтерского и налогового учета операций с драгметаллами и изделий из них:

определение понятия драгоценных металлов и изделий из них;

порядок отнесения приобретаемого имущества к оборотным или внеоборотным активам;

порядок налогообложения операций с драгметаллами и изделий из них;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 8).

9. НДС иностранного государства (Белоруссия) в расходах по налогообложению прибыли:

определение понятия расходов, признаваемых и не признаваемых для целей налогообложения;

порядок определения места реализации для целей исчисления НДС;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 9).

10. УСН, признание в расходах по налогообложению страхование ответственности и разрешений для пересечения иностранных государств:

определение понятия расходов, признаваемых и не признаваемых для целей налогообложения;

порядок отнесения расходов по статье 346.16 НК РФ;

рассмотрение конкретной ситуации (ситуация 10).

27 февраля 2010 года

10.00 – 15.30

Шелихова Наталья Ивановна, к.п.н., психолог Палаты налоговых консультантов

Характеристика эмоциональной сферы человека. Эмоция, как психическое состояние. Виды эмоций. Механизм возникновения эмоций. Взаимосвязь эмоций и мотивов поведения.

Понятие синдрома эмоционального сгорания (С.Э.С.). Механизм возникновения синдрома эмоционального сгорания. Сходство и различия с синдромом хронической усталости. Характеристика основных симптомов синдрома эмоционального сгорания.

Пути преодоления синдрома эмоционального сгорания: управление своими эмоциями; эффективное деловое общение.

Тренинг по формированию умений управления своими эмоциями (преодоление негативных эмоций: тревоги, гнева, страха, раздражения и др.).

Схема проезда:

от м. Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский Бульвар

(пешком – 10 минут)

Выйти на Чистопрудный бульвар в сторону театра Современник. Пройти вдоль всего парка до пересечения с ул. Покровка и повернуть налево (в сторону увеличения номеров домов). Также можно проехать от метро на любом трамвае или маршрутке мимо Чистых прудов до остановки Покровские ворота (2 остановки). придерживаться левой стороны до арки дома №27, повернуть в арку (ориентир – вертикальная желтая вывеска «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»), дверь справа под вывеской «PRIMUS VERSUS - Умные книги».

от м. Курская, Чкаловская

(пешком – 10 минут)

Выйти на ул. Земляной Вал, по подземному переходу перейти на другую сторону и идти до пересечения с ул. Большой Казенный переулок, повернуть на него, далее по Барашевскому пер. идти до пересечения с Покровкой, левее будет дом №27, зайти в арку (ориентир – вертикальная желтая вывеска «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»), дверь справа под вывеской «PRIMUS VERSUS - Умные книги».

от м. Китай-город

(пешком – 15 минут)

Выйти из метро на ул. Маросейка и идти в сторону Покровских ворот (около 15 мин.). Можно проехать от метро на троллейбусе № 25, 45 до остановки Покровские ворота. Далее пройти прямо по ул. Покровка (около 1-ой минуты), придерживаясь левой стороны до арки дома №27, повернуть в арку (ориентир – вертикальная желтая вывеска «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»), дверь справа под вывеской «PRIMUS VERSUS - Умные книги».

Записаться на семинар можно по телефонам (495) 229-36-10, 683-31-41 (Виктория) или по e-mail: coordinator@palata-nk.ru

Оплатить участие можно:

В любом отделении Сбербанка.

О компании | Новости | Услуги | Вопросы/Ответы | Статьи | Контакты | Регистрация | Поиск | E-mail
Сделано в ООО "Артехника"